一、部门主要职责

1、贯彻执行中央、省、市关于教育工作的方针、政策及有关法律法规。

2、制定全区教育事业发展规划、计划，并组织实施。

3、综合管理全区学前教育、基础教育、职业技术教育、继续教育等工作。

4、负责制定全区中小学、职教中心的招生计划，并组织实施。

5、负责监督、组织实施全区各类招生考试及普通高中学业水平测试工作．

6、负责全区中小学（幼儿园）教师队伍的建设和管理工作；负责初中、小学、幼儿同教师资格证认定工作。

7、负责审批、管理全区民办小学、幼儿园工作。

8、负责语言文字工作：指导推广普通话工作。

9、指导全区各类学校的思想政治、品德教育、体育、卫生与艺术教育、国防教育和教育科研工作

10、监督管理全区各类教育附加费、教育专项资金及全区教育经费的筹措和使用工作。

11、负责中小学“两免一补”、“蛋奶工程”实施工作。

12、负责生源地信用助学贷款工作和贫困生救助工作。

13、负责全区教育系统安全稳定和中小学生营养健康工作。

14、承办区政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

我局在区委区政府正确领导下，本年度将继续集全局之力搞好好全区教育事业，保障适学期学生享受高质量高水准的教育条件，同时将加强教育队伍建设，今年完成特岗招聘百余人充实基层教育薄弱环节，致力于搞好教师培训工作，提高教师服务水平，让宝塔教育口碑再提升一个层次。为迎接“双高双普”验收工作，我局将加大力度做好教育教学基础设施改善，为学生提供良好的学习生活环境。本年度工作紧，任务重，我局将继续加大工作力度，力求圆满完成工作任务，实现追赶超越。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级及所属单位60家。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有60个，包括:

四、部门人员情况说明

示例:截止2017年底，本部门人员编制3567人，其中行政编制14人、事业编制3553人;实有人员3687人，其中行政14人、事业3673人。单位管理的离退休人员1590人。

(人员情况柱状图或饼状图)

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台(套)， 2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款36745.6647万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年部门预算收入总计36745.6647万元。较2017年预算增加1465.5945万元，主要变化原因为新招特岗教师70人，宝塔中学纳入财政供养119人，新增公务员1人。

(二)财政拨款收支情况。

2018年部门预算财政拨款收入总计36745.6647万元。较2017年预算增加1465.5945万元，主要变化原因为新招特岗教师70人，宝塔中学纳入财政供养119人，新增公务员1人。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门预算财政拨款收入总计36745.6647万元。较2017年预算增加1465.5945万元，主要变化原因为新招特岗教师70人，宝塔中学纳入财政供养119人，新增公务员1人。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）2018年部门预算局机关支出功能科目2050101（行政运行-教育管理事务）支出共计617.5310万元，2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出共计17.6949万元。上年2010601（行政运行）支出共计1528.3395万元，其中2050101（行政运行-教育管理事务）较上年增加减少910.8085万元，主要变动情况为：特岗经费上级转移支付资金力度大，预算减少，企业子校经费不在局机关预算。机关养老保险缴费调至2080505科目；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）较上年增加17.6949万元，主要变动情况为：机关养老保险调至2080505科目。

（2）下属单位支出功能科目2050199（其他教育管理事务）支出共计607.8427万元，较上年减少351.2859，变化原因为养老保险调至2080505科目，故2080505科目增加。

（3）下属各学校中幼儿园2050201（学前教育）支出共计822.1699万元，2080505科目支出130.352万元。较上年变化主要是因为养老保险调至2080505科目，故2080505科目增加。

（4）各小学2050202（小学教育）支出共计16750.5796万元，较上年增加原因为特岗教师招聘增加。2080505科目增加。

（5）各中学2050203（初中教育）支出共计11502.7733万元，较上年增加原因为宝中119人纳入财政供养。2080505科目增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年部门预算支出经济科目301（工资福利支出）31069.8648万元，302（商品服务支出）30.8万元，303（对个人和家庭的补助）6632.6575万元

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年共安排三公经费支出12万元，包括公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置和运行费12万元（其中：车辆购置费0万元，运行费12万元），截止2017年底，我部门实有车辆4辆。较上年而言，较上年增加6万元，主要变动情况燃油费、车损大。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年共安排机关运行经费30.8万元，较上年减少1807.582万元，主要原因是企业子校人员工资由现所在单位预算，不在局机关预算。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

ll、专业名词解释

本部门2018年预算公开无专业名词。

宝塔区教育局2018年部门预算公开表(基本支出).xls

2018区教育局系统事业费预算绩效申报表汇总.xls