一、宝塔区煤炭计量中心职责

1、负责对煤矿企业实际生产量进行核定；

2、负责对运煤车辆的运载吨位进行稽查；

3、负责对计量出境的各类煤炭进行汇总和核算；

4、负责征收各项煤炭费用。

二、2018年度主要工作

根据全区煤炭企业生产销售情况，立足实际、科学筹划计量方式方法。对于冯庄乡辖区宝贸、红安、新鑫源煤矿，倘若生产销售量大，前景良好，在条件成熟时建设煤炭计量工作站，实行“设站计量”；对于四组、向华煤矿，由于地理位置等客观因素的制约，则继续实行“驻矿计量”；对于贯屯煤矿，目前已实行站点“验票计量”，倘若明年年底蟠龙铁路专运线建设项目竣工投入使用，届时再确定计量方式。

三、部门预算单位构成

宝塔区煤炭计量中心为财政局下设的二级单位，为全额事业编制。从预算单位构成看，纳入2018年部门预算编制范围的预算单位共有1个。

四、人员情况

截止2017年底，本单位人员编制60人，事业编制60人。实有人员28人，其中在职28人，无离岗、退休人员。

五、国有资产占有使用及资产购置情况

截止2017年底，单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年单位实行了绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年预算收入2444267.20元全部属一般公共预算拨款。

2018年支出预算2444267.20元,其中: 基本支出2444267.20元,包括工资福利支出：2118723.20元；对个人和家庭的补助:175544.00元；商品和服务支出：150000元。

（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入2444267.20元，较上年增长49010元，主要变动情况为人员增加取暖费标准。

2018年财政拨款支出2444267.20元，较上年增长49010元，主要变动情况为人员增加取暖费标准。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款2444267.20元，主要变动情况为人员增加取暖费标准。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照功能科目分类本单位一般公共预算拨款支出2444267.20元，包括其他财政事务支出（2010699）2294267.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）329174元，公用经费150000元 ，公用经费与上年无增减变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照经济科目分类本单位一般公共预算拨款支出2444267.20元，包括工资福利支出2118723.20元，对个人和家庭的补助收入175544元，商品和服务支出150000元，均为公用经费较上年无增减变化。

（四）政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

我单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公经费”预算情况

2018年“三公经费”收支预算3万元均为车辆运行维护费，与上年无增减变化。

（七）机关运行经费情况

我单位机关运行经费与上年无增减变化。

（八）政府采购情况

2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年3月12日

2018年宝塔区煤炭计量中心预算公开表.xls

预算绩效目标指导意见附件(1)(1).xls