一、单位主要职则

     1、负责执行落实上级机关制定的法律、法规、规章以及本级政府制定的各种政策和有关会议精神 。

     2、制定本地国民经济和社会发展规划、专项规划、区域规划及相关政策 。

     3、制订本级年度工作、重要工作、阶段性工作计划。

     4、及时召开各种会议，研究、部署经济发展、惠民实事项目、自身建设等重要工作。

     5、做好突发公共事件的应急预案、预警信息工作，妥善处理突发事件发生，正确处理群众来信来访 。

     6、抓好本年度财政预决算及审计工作，加强各种专项基金管理和建设资金的使用监督。

      7、抓好重大项目引进工作，制订招商引资相关管理制度及优惠政策。

     8、加强行政执法工作，制定行政事业性收费项目和标准，做到依法行政。

     9、负责与镇人大联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表提出的建议和提案。

10、督促检查政府部门和各行政村对上级政策、会议精神的落实情况，并做好跟踪调研工作，及时研究相应对策。

二、2018年部门主要工作任务及目标

全镇上下围绕“党建统领、项目带动、产业支撑、富民强镇、科学发展”的总体思路，以建设“富裕蟠龙、美丽蟠龙、幸福蟠龙”为目标，紧扣发展契机，紧抓发展主线，统筹推进各项工作。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看 ，本单位的部门预算包括本级（机关）预算和所属事业单位预算

四、单位人员情况说明

截止2017年底，本单位政编制37人，实际25人；事业编制48人，实际37人；离退休等人员19人。

五、单位国有资产占有试用机资产购置情况说明

截止2017年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置20万元以上的设备0台（套）

六、单位预算绩效目标说明

 2018年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

 本单位2018年总体收支较上年增加408966元，主要是由于新增3名公务员、分配8名事业干部工资，故而实际比上年增加408966元。

 （二）财政拨款收支情况。

本单位2018年总体收支较上年增加408966元，主要是由于新增3名公务员、分配8名事业干部工资，故而实际比上年增加408966元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 本单位2018年一般公共预算收支较上年增加408966元，主要是由于新增3名公务员、分配8名事业干部工资，故而实际比上年增加408966元。

 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位2018年度按功能科目一般公共服务支出6388959.4元；社会保障和就业支出913295.2元，共计7302254.6，比上年增加408966元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位2018年度按经济科目工资福利支出7302254.6元；元、商品和服务支出247500、对个人和家庭的补助支出为1346813.4元，共计1594313.4，比上年增加408966元。

（四）政府性基金预算支出情况

说明：本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

 说明：本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费等预算情况

说明：本单位2018年三公经费即会议费、培训费、车辆运行费共计35000元，与2017年度保持一致，无增减变化。

（七）机关运行经费安排情况。

说明：本单位2018年机关运行费即办公费62000元、手续费8000元、维修费67000元、电费43000元、邮电费15000元，较上年各明细支出略有调整，总数与2017年度保持一致，无增减变化。

（八）政府采购情况。

说明： 本单位2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

说明：本单位没有需要解释的专业名词。

    宝塔区2018年部门预算公开表(基本支出)蟠龙政府.xls

蟠龙镇政府预算绩效目标指导意见附件(1).xls

                       延安市宝塔区蟠龙镇人民政府 

                     2018年3月12日