标  题 宝塔区麻洞川乡人民政府2018年预算公开
索 引 号 BT/2018-2947 发文机关 bt365手机客户端 发布日期 2018-03-12
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宝塔区麻洞川乡人民政府2018年预算公开

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一、单位主要职则

1、 负责执行落实上级机关制定的法律、法规、规章以及本级政府制定的各种政策和有关会议精神。

2、 制定本地国民经济和社会发展规划、专项规划、区域规划及相关政策 。

3、 制订本级年度工作、重要工作、阶段性工作计划。

4、 及时召开各种会议,研究、部署经济发展、惠民实事项目、自身建设等重要工作。

5、 做好突发公共事件的应急预案、预警信息工作,妥善处理突发事件发生,正确处理群众来信来访。

6、 抓好本年度财政预决算及审计工作,加强各种专项基金管理和建设资金的使用监督。

7、 抓好重大项目引进工作,制订招商引资相关管理制度及优惠政策。

8、 加强行政执法工作,制定行政事业性收费项目和标准,做到依法行政。

9、 负责与镇人大联系,组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表提出的建议和提案,督促检查政府部门和各行政村对上级政策、会议精神的落实情况,并做好跟踪调研工作,及时研究相应对策,办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2018年部门主要工作任务及目标

贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决战全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,是全面完成脱贫攻坚之年,做好今年的各项工作,责任重大、意义深远。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,认真践行省委“五新”战略、市委“五大”发展战略和区委“五位一体”发展战略,坚持以人民为中心的发展思想,以供给侧结构性改革为主线,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,打好防范化解重大风险、精准脱贫、产业转型、污染防治、优化营商环境攻坚战,不断从延安精神中汲取力量。

主要预期目标是:全乡脱贫攻坚实现整体脱贫,振兴乡村战略取得重要进展,追赶超越取得跨越式发展。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看 ,本单位的部门预算包括本级(机关)预算和所属事业单位预算

序号

单位名称

编制数

实有人数

1

延安市宝塔区麻洞川乡人民政府

17

15

2

麻洞川乡农业综合服务站

5

7

3

麻洞川乡文化综合服务站

4

4

4

麻洞川乡计划生育服务站

4

4

5

麻洞川乡社会保障事务所

4

4

四、单位人员情况说明

延安市宝塔区麻洞川乡人民政府是属于行政机关,全额财政拨款单位。政府共有编制34个,其中:行政编制17个,事业编制17个。下设4个站所,1个社区,共计有领导干部36人。其中在职人员正科级3人,正科级主任科员2人,副科级7人,干部20人,聘用4人,协理5人,退休9人,遗属6人。

五、单位国有资产占有试用机资产购置情况说明

截止2017年底,本单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置20万元以上的设备0台(套)

六、单位预算绩效目标说明

2018年本单位实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款0万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年单位预算收支说明

(一)2018年部门预算收入总计380.17万元,较上年增加15.52万元,主要变动情况为:1、在职干部工资提高;2、新录用1名公务员工资,安置复转军人5人;3、增加公务员车补。

(二)2018年部门预算支出安排380.17万元,较上年增加15.52万元,主要变动情况为:1、在职干部工资提高;2、新录用1名公务员工资,安置复转军人5人;3、增加公务员车补。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门预算收入总计380.17万元,较上年增加15.52万元,主要变动情况为:1、在职干部工资提高。2、新录用1名公务员,安置复转军人5人,增加了预算收入。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门预算支出功能科目2010601(行政运行)支出共计380.17万元,上年2010601(行政运行)支出共计364.65万元,较上年增加15.52万元,主要变动情况为:1、在职干部工资提高。2、新录用1名公务员,安置复转军人5人。2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)38.74万元,较上年增加6.24万元,主要变动情况为:1、在职干部工资提高。2、新录用1名公务员,安置复转军人5人。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年部门预算支出经济科目301(工资福利支出)303.3329万元,302(商品和服务支出)12万元,303(对个人和家庭的补助)64.842万元。

(四)政府性基金预算支出情况

说明:本单位无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

说明:本单位无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费等预算情况

说明:本单位2018年三公经费即会议费、培训费、车辆运行费共计35000元,与2017年度保持一致,无增减变化。

(七)机关运行经费安排情况。

说明:本单位2018年机关运行费即办公费15000元、印刷费10000元、手续费5000元、电费25000元、邮电费5000元、取暖费20000元、劳务费5000元,培训费2500元,较上年各明细支出略有调整,总数与2017年度保持一致,无增减变化。

(八)政府采购情况。

说明: 本单位2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

说明:本单位没有需要解释的专业名词。

2018年部门预算公开表(基本支出)麻洞川政府.xls

麻洞川乡预算绩效目标指导意见附件(2018).xls

延安市宝塔区麻洞川乡人民政府

2018年3月12日