一、部门主要职责

   促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推动基层民主，促进农村和谐。

二、2018年部门工作任务

 深入贯彻落实国家各项政策，培育壮大主导产业，突出抓好重点项目建设，加快建设新型城镇，持续抓好民生工程，不断改善生态环境，全面维护社会和谐稳定，全力打造人民满意政府。

三、预算单位的构成

从预算单位构成看，本部门预算是部门本级预算，无下属事业单位。

四、部门人员情况说明

   截止2017年底，本部门人员编制58人，其中行政编制22人、事业编制36人：实有人员60人，其中行政22人，事业38人。乡企人员1人，离岗3人，退休18人 ，遗属7人，六十年减退4人。聘用保洁员41人，编制车辆1辆。

五、     部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆。

六、部门预算绩效目标说明

     2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款655.42万元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年安排预算经费655.42万元，较上年增加了71.54万元，主要变动原因为：调入人员的工资福利及当年的工资调整.

2018年预算支出安排655.42万元，较上年增加了71.54万元，主要变动原因为：调入人员的工资福利及当年的工资调整

（二）财政拨款收支情况

     本部门财政拨款收支与上年增加了71.54万元，主要原因是调入人员的工资福利及当年的调整工资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

     2018年一般公共预算收入655.42万元，上年一般公共预算583.88万元，与上年对比增加了71.54万元，主要原因变化是调入人员的工资福利及当年的调整工资。

     2、支出按功能科目分类的明细情况

     按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分2018年人员经费预算549.53万元，2017年人员经费预算为493.87增加55.66。增加了11.3%，主要原因变化是调入人员的工资福利及当年的调整工资。

2018年公用事业预算经费18万元，2017年公用事业预算经费23.7万元，减少了5.7万元，降低了24%，减少原因是事业费未列入预算。2018年对个人和家庭的补助预算87.89万元，2017年对个人和家庭的补助预算为59.95，增加了27.94万元，增加了46.6%，主要原因是：调人员人员及干部工资的提高造成养老保险的增加。专业业务2018年未列入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

       按照部门经济分类的类级科目， 区分2018年人员经费预算549.53万元，2017年人员经费预算为493.87，增加了55.66。增加了11.3%，主要原因变化是调入人员的工资福利及当年的调整工资。

2018年公用事业预算经费18万元，2017年公用事业预算经费23.7万元，减少了5.7万元，减低了24%，减少原因是事业费未列入预算。2018年对个人和家庭的补助预算87.89万元，2017年对个人和家庭的补助预算为59.95，增加了27.94万元，增加了46.6%，主要原因是：调人员人员及干部工资的提高造成养老保险的增加。专业业务2018年未列入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

  本部门无国有资产经营预算拨款收支。

（六）关于“三公”经费预算安排情况的说明

   2018年安排三公经费支出3.5万元，包括公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务车购置和运行费3.5万元（其中：车辆购置费0万元，运行费3.5万元）较上年增加（减少）0万元。本部门无政府性经营预算拨款收支。

（七）机关运行经费安排情况

我单位2018机关运行经费情况预算18万元，上年预算23.7万元，减少了5.7万元，减少百分之三十一，主要是事业费2018年未列入预算。

 （八）关于政府采购预算安排情况的说明

2018年本部门安排政府采购预算资金0万元。我部门2018年不涉及政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

  本单位没有需要解释的专有名词。

  附件：宝塔区李渠镇政府2018年预算表

李渠政府2018年预算公开表.xls

                                 宝塔区李渠镇政府

                                       2018年3月12日