宝塔区甘谷驿镇位于延安市区以东40公里处，210国道穿镇而过，宝塔区、延长、延川三县区交界处，辖16个行政村、1个社区，总人口1.6万人，属市级重点镇。

一、单位主要职责

落实国家政策，严格依法行政，搞好公共服务、营造发展环境，促进经济发展，增加农民收入，加强社会管理、维护社会稳定，巩固基层政权、构建和谐社会。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
   （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
   （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
   （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
   （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
   （6）完成上级政府交办的其它事项。

二、2018年主要工作任务及目标

2018年，我镇将在党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，在区委、政府的坚强领导和大力支持下，不忘初心，牢记使命，以乡村振兴战略为农村工作总要求，坚持“党建引领、产业支撑、项目带动、旅游强镇”的工作思路，深化“一心向党，五心为民”服务理念，以“三个小镇”建设和人民群众对美好生活的向往为奋斗目标，坚持因地制宜、体现特色、发挥优势、突出重点、优化布局的原则，坚持“两翼驱动”产业模式，承前启后，勇于担当，加快建设步伐，早日实现脱贫致富、全面小康。

（一）广泛开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，聚焦迎接新时代。

（二）继续加强党的自身建设，营造风清气正新氛围。

（三）全力打赢精准脱贫攻坚，扩大扶贫新战果。

（四）聚力古镇文化旅游项目建设，加快建成旅游小镇，开启群众致富新征程。

（五）拓展农业主导产业发展空间，加强建设红薯小镇，构建产业增收新支撑。

（六）深化农村人居环境改善，加速建立生态小镇，创建人居生活新环境。

（七）深入推进农村集体产权制度改革，盘活农村集体新经济。

（八）继续加大民生保障力度，开创和谐社会新局面。

三、预算单位构成。

预算单位名称宝塔区甘谷驿镇人民政府。从预算单位的构成来看，本单位的部门预算包括本级（机关）预算和所属事业单位预算。

四、单位人员情况说明。

截止2017年底，本单位共有编制46人，其中行编制20人，事业编制26人；实有人员47人，其中行政19人，事业28人。单位管理的离退休人员9人。

五、单位国有资产占有试用机资产购置情况说明

截止2017年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置20万元以上的设备0台（套）

六、单位预算绩效目标说明

2018年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款5073486.3元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本单位2018年总体收支较上年增加125305.01元，主要是由于新增村官转正2名、2017年退伍安置人员7名。

（二）财政拨款收支情况。

本单位2018年总体收支较上年增加125305.01元，主要是由于新增村官转正2名、2017年退伍安置人员7名。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位2018年总体收支较上年增加125305.01元，主要是由于新增村官转正2名、2017年退伍安置人员7名。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位2018年度按功能科目一般公共服务支出4486697.3元；社会保障和就业支出586789元，共计5073486.3，比增加125305.01元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位2018年度按经济科目工资福利支出4034510.7元；元、商品和服务支出150000、对个人和家庭的补助支出为888975.6元，共计5781706.6，共计5073486.3，比增加125305.01元。

（四）政府性基金预算支出情况

说明：本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

说明：本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费等预算情况

说明：本单位2018年三公经费即会议费、培训费、车辆运行费共计35000元，与2017年度保持一致，无增减变化。

（七）机关运行经费安排情况。

说明：本单位2018年机关运行费即办公费20000元、电费36000元、邮电费12840元、取暖费58000元、较上年各明细支出略有调整，总数与2017年度保持一致，无增减变化。

（八）政府采购情况。

说明： 本单位2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

说明：本单位没有需要解释的专业名词。

甘谷驿镇人民政府

2018年3月12日

宝塔区2018年部门预算公开表(基本支出)甘谷驿政府.xls

甘谷驿政府2018年项目绩效申报.xls