一、部门主要管理职能：

（一）按照上级批示做好离休干部的接收安置工作。

（二）负责落实离休干部的政治待遇，组织他们进行学习、阅读文件、听报告、过组织生活、参加有关会议。

（三）做好离休干部的生活服务工作，协同有关部门落实好他们的生活待遇。

（四）组织离休干部在两个文明建设中发挥作用，对他们所做的贡献及时表彰奖励。

（五）组织离休干部开展各种有益于身心健康的文化娱乐和体育健身活动，组织他们就地就近参观工农业生产建设和健康休养。

（六）做好离休人员及亲属、子女思想政治工作。

（七）妥善处理离休干部去逝后的丧葬事宜，照料他们的遗属。

二、2018年度部门主要工作任务。一是为离退休老干部订阅党刊、杂志，组织离休干部进行政治学习，召开座谈会、生日祝寿，组织为离退休老干部报药费，处理好去逝老干部的丧葬事宜工作。二是围绕区委工作要点，做好区委的参谋和助手。

三、部门预算单位基本情况

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

延安市宝塔区干休所共有一个财政拨款单位，截至2017年低人员：编制11人，在职人员共计17人，正科级3人、副科级1人、干事8人、退居二线1人、提前离岗4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位车辆共有1辆，单价5万元以上的设备0台。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价5万元以上的设备0台。

固定资产情况：现有通用设备，办公用品。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门事业费实现绩效目标管理。

七、部门预算收支说明

? 收支预算总体情况

2018年收入预算236.36万元，其中：一般预算财政拨款收入236.36万元。2017年247万元，比上年减少了11万元，减少原因是死亡、退休人员经费支出。

? 财政拨款收支情况

2018年区干休所财政拨款收支236.36万元，较上年减少11%，减少原因同上。其中工资福利支出165.96万元，机关事业养老保险缴费26.94万元，住房公积金14.89万元，个人和家庭的补助支出65.2万元，商品和服务支出5.2万元。

? 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，区干休所一般公共预算拨款236.36万元，与上年相比减少4.3%，减少原因退休人员死亡经费指出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出26.94万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年支出预算为236.36万元，其中工资福利支出165.96万元，减少主要原因是新增退休人员，按照相关政策标准减少养老缴费部分。

商品和服务支出5.2万元，与上年相比无变化。

? 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

? 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年，区干休所“三公”经费预算共3万元，公共车辆运行费3万元。公务接待未发生接待费用。因公出国（境）费0万元。截至2017年底，与上年相比无变化。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算2.2万元，其中人员经费2.2万元，与上年相比相等无变化。

（八）政府采购情况

2018年本部门无政府采购预算，无政府采购工程类预算。

八、专业名词解释

（一）基本支出与项目支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（四） 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五） 政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

2018年宝塔干休所预算公开报表.xls

干休所2018绩效表.xls
                                 延安市宝塔区干休所
                                   2018年3月12日